økonomi
Fellesadministrasjonen: Bare to enheter hadde overforbruk i fjor
Det var kun Universitetsbiblioteket og Universitetsavisa som hadde røde tall i 2024-regnskapet. Alle de andre enhetene i fellesadministrasjonen hadde underforbruk i fjor.
Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og infrastruktur snakker om den økonomiske situasjonen ved NTNU under et styremøte.
Foto: Tore Oksholen
Regnskapet for Fellesadministrasjonen (FA) viser et underforbruk på 137 millioner kroner i 2024. Den økonomiske situasjonen ser dermed lysere ut enn den gjorde i fjor, slik tilfellet også er for hele NTNU.
Det skriver NTNUs intern-nettside Innsida i en melding
Hovedårsakene til underforbruket er reduserte lønnskostnader, samt at flere store investeringer og prosjekter er blitt forskjøvet.
Ansettelsesstoppen fortsetter – inntil videre
- Det er gjort en god jobb i alle avdelinger med å få økonomien under kontroll. Like fullt må vi fortsatt omstille og tilpasse oss til trangere budsjetter i årene fremover, sier Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og infrastruktur i Innsida-meldingen.
Han vil vente til budsjettene for 2025 og langtidsperioden frem til 2028 er klare og avdelingene har levert strategisk personalplan før han vil ta stilling til om det er rom for å avvikle den graderte ansettelsesstoppen i FA.
Underforbruk i 10 av 12 enheter
Beløpet på 137 mill. omfatter regnskapet både for rektor, prorektorer, viserektorer og enheter som de har ansvar for. Når vi ser på forbruket bare i de 12 avdelingene og andre enheter som i fjor var direkte underlagt Bjørn Haugstad brukte de 120,5 mill. kroner mindre enn budsjettert. Tabellen viser resultatene for hver enkelt enhet.
Som oversikten viser kom to enheter ut av fjoråret med røde tall. Dette er Universitetsbiblioteket og Universitetsavisa. Ingen av disse enhetene har imidlertid et kritisk overforbruk, og dette blir dekket opp av egne oppsparte midler, eller dekkes inn i langtidsperioden ved å redusere kostnadene.
Budsjett for Fellesadministrasjonen 2024
|
|
Årsbudsjett 2024
|
Resultat
|
Avvik
|
|
| Universitetsbiblioteket | 6 224 | 8 649 | - 2 425 | |
| Direktør for organisasjon og infrastruktur | 15 580 | 5824 | 9 756 | |
| Universitetsavisa | 196 | 846 | - 650 | |
| Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner | - 15 981 | - 37 063 | 21 082 | |
| HR- og HMS-avdelingen | 12 020 | - 3 773 | 15 793 | |
| IT-avdelingen | 14 208 | - 7 293 | 21 501 | |
| Kommunikasjonsavdelingen | 6 342 | - 5 180 | 11 522 | |
| Økonomiavdelingen | - 6 868 | - 12 818 | 5 950 | |
| Eiendomsavdelingen | 113 013 | 112 677 | 336 | |
| Campussamling | 71 860 | 12 898 | 58 962 | |
| Avdeling for utvikling og virksomhetsstyring | 7 809 | 5 283 | 2 526 | |
| Avdeling for utdanning | 2 208 | - 3 923 | 6 131 | |
| Justeringer | - 30 000 | 0 | - 30 000 | |
| Samlet | 196 611 | 76 127 | 120 484 | |
Beløp i hele 1000. Posten justeringer er en teknisk «justering» satt i begynnelsen av året pga forventet forskyvninger og lavere kostnader på budsjett-tidspunktet. Det vil ikke bli benyttet budsjettjusteringer i 2025 budsjettet.
Investeringer ble utsatt
Forklaringene på underforbruket på 120,5 mill. kan overordnet oppsummeres slik:
- Forskyvninger investeringer / aktivitet (Campussamling): ca 59 mill.
- Forskyvinger RSO-aktivitet (Strategi- og omstillingsprosjekter): ca 29 mill.
- Lønn: ca 32 mill.
– Det er viktig å merke seg at en vesentlig del av underforbruket i fjor skyldes utsatte investeringer, blant annet til campussamling. Disse kostnadene kommer senere, og ubrukte midler i 2024 forskyves til 2025 når aktiviteten og kostnadene kommer, understreker Bjørn Haugstad.
Han antyder at enhetene i år kan slippe opp bremsen litt i forhold til i fjor, men bevilgningene til FA og NTNU er fortsatt forventet å gå ned i årene som kommer.
